根据煤电公司党政安排,公司考核综合工作组今天对总公司班子及班子成员进行考核测评,这是公司党政落实“三个代表”重要思想,加强和改进二级单位领导班子建设的有效实现形式,也是促进各级干部全面提高素质的重要途径。我代表生活服务总公司班子表示坚决拥护,并积极配合开展工作,按照要求,完成这次考核任务。
2020年对生活总公司来说是积极进取、不断创新的一年。在这不平凡的一年里,我们在煤电公司党政的正确领导下,在领导的重视和支持下,坚持以邓小平理论和党的XX大精神为指针,认真学习实践“三个代表”重要思想,积极落实煤电公司“两会”工作部署和要求,面对突如其来的非典疫情的严峻考验,一手抓防治非典这件大事不放松,一手抓经济效益稳步提高,统筹推进总公司改革发展稳定各项工作,经过总公司各级组织和全体职工的努力和扎实工作,克服了“非典”疫情带来的不利影响,各项工作取得了新的成绩,并较好地完成了全年的工作目标任务。公司下达2020年费用计划指标814.17万元,年终核定为555.45万元,全年实际发生552.71万元,比计划降低2.74万元,降低率为0.49%。同时总公司社会治安综合治理、计划生育以及党风廉政建设责任书各项工作目标也得到了较好落实,为保持整体工作的持续健康发展奠定了坚实基础。我们重点抓了五个方面的工作:
一、把握改革机遇,推动工作发展
一年来,我们根据企业改制重组的任务和要求,紧紧围绕生活服务改革发展实际,按照企业改制、分离辅业的改革思路,把深化内部改革作为生活服务社会化改革的重要内容,与时俱进推进改革。
立足发展,抢占市场,扩宽服务经营领域。我们抓住深化房改的有利形势,兼顾企业建房和职工购房的实际情况,立足创新,研究制定了《生活服务工作改革重组实施方案》,结合生活服务工作的能力和重要条件,构建起住房建设管理市场运行机制,承担起了企业住房建设管理职能。在海石湾第二住宅小区及住宅楼规划建设中,打破住房建设设计、施工企业内部运作的体制弊端,在全公司首次引入住房建设招投标机制,今年共开工建设15栋住宅楼,通过招投标,实现了首次开工面积最大,首次工期短、质量好,首次造价控制低的显著成效,直接为企业减少建房资金投入约2000多万元。按照先接收,后分离的原则,根据煤电公司安排,对兰办招待所实施兼并,在业务范围扩大、人员增加的前提下,坚持推行面向社会,自主经营,自负盈亏的经营机制,使兰办招待所年内摆脱了亏损局面,为企业减轻了负担。进入今年以来,我们坚持推进社会化改革,不断巩固和发展改革成果,总公司149名职工中,自收自支工资职工134人,占职工总人数的87.02%,补贴工资职工人数20人,仅占13.98%。
深化改革,放活经营实体运作机制。我们积极探索和创造条件,对经济实体加快转换经营机制,重点在转换五个机制上作文章,对各经营单位实行了不同形式和不同程度的承包,加大内部改革力度。即:用人制度上的竞争机制,劳酬分配上的激励机制,运行中的约束机制,经营管理的民主决策机制,经营服务的市场机制。在明析产权的基础上,采取公开竞包的方式选择经营者,对海星宾馆实行个人承包经营,主动进行服务结构调整,不断提高服务档次,拓宽服务市场,优化服务质量。分流安置职工13名,实现年上交利润18万元,进一步盘活了部分闲置的服务性资产,增加了经营网点的活力和效益。做到“向市场争客源,向管理要效益”,经过努力,海星宾馆不仅对外树立了良好的企业形象,对内也取得了良好的经济效益。
二、精细求实,加大向管理要效益的力度
越是推进改革越要加强管理,我们坚持“目标化管理,市场化核算,制度化否决”的原则,把管理重点放在内部,以管理促经营,向管理要效益,激励职工以饱满的精神状态,强化内部管理,积极开展管理创新,逐步建立起一套严密、细致、规范、全面的内控管理体系,并扎扎实实落实到日常管理工作之中,形成了责权分明、运作有序、科学合理的内部管理机制,推动和促进了各项工作稳步开展,有效运作。
一是强化内部管理,严格控制费用支出。今年煤电公司下达的全年费用控制指标814.17万元,除去海石湾住宅区、办公区、三中家属楼水电暖费用538.27万元,加之各类增支因素,实际可支配费用仅占总费用的34%,费用紧张给开展经营和管理工作提出了更高要求。为此,我们在分解指标时,一方面进一步调减费用单位的补贴,促进其完善管理措施;另一方面加大自负盈亏单位的创收力度,增强其自主经营、自负盈亏的能力。并将定额管理和费用包干等管理办法有机地结合起来,对加班工资、业务招待费、办公费、电话费、车辆维修费、差旅费等进行认真测算,严格审批制度,有效地减低了各项费用支出。
二是抓制度落实,加大降耗节支力度。随着改革、改制工作的推进,在经营管理工作中,我们引入市场化的运行机制,加强经济运行的动态管理,尤其对自负盈亏单位实行财务月报表分析制度,随时为领导和基层单位提供考核指标的执行情况和管理决策意见,为完善降耗挖潜措施,提高管理成效起到了积极作用。在这种机制的推动下,我们坚持对基层单位进行责任书月度、季度考核,以实施班组核算管理为突破口加大增收节支力度,细化管理措施,落实班组核算,及时堵塞管理漏洞,有效地发挥了考核对经营工作全过程的监控,促进了单位利润、费用考核指标的完成。元至11月,总公司12个单位、科室,全部完成了考核指标,尤其是兰办招待所,在移交后资金紧张,经营困难的条件下,狠抓管理制度落实,积极与网通洽谈固定电话业务,在现有条件下积极改造水电供应管路,有力地遏制了浪费局面,四月份移交后,七月份实现扭亏,并保持了每月利润逾6万元的经营成果,推动了整体经营工作的健康发展。
三是加强资金管理,狠抓资金回收工作。为缓解资金紧张的困难局面,我们对内部有限资金实行集中管理、集中核算、集中调控,根据年度费用控制指标,在物资采购方面,我们坚持先计划,后采购的原则,降低库存资金占用率。在财务管理上,逐步理顺各经营网点之间的经济关系,强化内部资金市场运作,对重大额度的资金开支、项目投资坚持提交会议,广泛征求各方面意见后,班子集体研究决定。由于资金管理和运作水平的提高,在非典防治时期,我们依靠严格执行资金管理使用制度,帮助经营单位渡过难关,有力保证了后非典时期服务经营工作的快速恢复和接续。同时,针对水电暖费回收难的问题,在狠抓住宅水电暖费收缴工作中,我们督促单位进一步理顺了收费工作中的责权利关系,落实资金回收责任制。根据下达的收费指标,海石湾物业公司、房产公司在内部建立起了收费岗位考核措施,把收费考核指标分解落实到个人,与岗位工资挂钩,逐月考核兑现,使各项费用收缴率达到了90%以上,确保了服务经营工作顺利进行。
四是提高服务质量,促进效益增长。以优质服务促进效益增长是生活服务工作的经营方向。为提高服务水平,各单位以优质服务为主题,克服客观条件的局限性,狠抓服务标准落实,提升服务水平,促进了效益增长。海星宾馆实行个人承包后,把顾客的满意度作为服务人员工资收入的考核依据,全方位引入现代饭店服务管理经验,提高了客房利用率,在餐饮方面,狠抓菜肴品种创新,经常派厨师到服务档次高的酒店学习,平均每月推出新品菜肴10余种,吸引了顾客,取得了明显的社会效益和经济效益。海石湾物业管理公司通过进一步强化管理措施,开展文明小区创建活动,海石湾住宅区被省建设厅表彰命名为甘肃省优秀住宅小区,成为矿区精神文明建设的窗口,促进了优质服务水平的进一步提高。
三、坚持走自我发展道路,抓好农场开发建设
总公司成立了农场开发领导小组,从宏观上指导农场认真实施年度开发规划。一是以市场为导向,扩大了养殖业。进一步完善了养殖区基础设施建设,新增蛋鸡养殖3500只,新增肉羊养殖项目,饲养种羊101只,与养殖户签订承包经营合同,实现利润1.32万元。二是对高效节能日光温室实行统一管理,以发展科技含量高的农作物为主,扩大了反季节瓜果蔬菜生产规模和产量。三是根据农场发展需要,初步理顺了农场管理体制。
四、突出重点,继续推进住房货币化改革
今年以来,我们认真实施《煤电公司关于住房分配货币化的实施办法》,在推进房改中取得了显著成效。一是按照年度住房建设计划,认真实施海石湾第二住宅小区规划建设。2020年全公司住房建设计划开工15栋76852.02平方米,其中二小区12栋平方米,占总开工面积的%,为全力抓好二小区建设,兼顾企业建房资金紧张和职工购房的实际承受能力,我们坚持“规划高起点、设计高标准、施工高质量,投资低成本”的“三高一低”标准,首次实行了工程建设招投标,经过招标,有3家公司内部建筑单位和3家企业外部建筑单位中标,不仅降低了工程造价,提高了工程质量,而且缩短了工期,开工以来,各建筑单位仅利用6个月的时间,完成了11栋住宅楼主体工程,开创了公司住房建设历史新水平,取得了落实政策力度大、规划设计水平高、开工规模大、造价低、建设速度快的实际成效。二是搞好住房出售结算,加快建房筹资。在抓好住房建设管理的同时,我们对新建设住宅楼搞好预售和结算工作,其中预售海石湾0#、一矿29#、30#、三矿74#楼共120套,筹集建房资金472万元,根据二小区建设进度,根据造价核实了结算房价,对896套住房全部结算售出,回收建房资金4429.21万元,同时对腾空房进行再出售,共计收回建房资金5209.61万元。三是结合实际完善房改政策。为做好房改政策衔接,按照实行住房货币化的政策要求,参照二小区住房结算价,调整了海石湾腾空房的出售价格,防止房改再走回头路。四是加强住房公积金管理,发挥其在推进房改中的核心作用。我们严格执行国务院新颁布的《住房公积金管理条例》,千方百计提高公积金归集率,截止11月有,累计归集11919万元。